Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006959
Monto de la Factura
₲ 4.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192891
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.472.000
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.488.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-163234
Monto Contrato
₲ 224.719.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.945.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.945.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332502
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Médicos para 31 USF
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667