Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023524
Monto de la Factura
₲ 16.145.750
Nro. Solicitud de Transferencia
135271
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.208.122
Retención DNCP
₲ 56.950
Retención IVA
₲ 440.339
Retención Renta
₲ 440.339
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-167496
Monto Contrato
₲ 168.044.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.587.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.587.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344395
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma