Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000911
Monto de la Factura
₲ 98.734.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159353
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
04-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.734.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-66690
Monto Contrato
₲ 386.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 367.078.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.078.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247322
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Transporte
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2