Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0153354
Monto de la Factura
₲ 5.924.500
Nro. Solicitud de Transferencia
91156
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
11-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.924.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
94/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-55142
Monto Contrato
₲ 5.924.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.632.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.632.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235019
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5