Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0097202
Monto de la Factura
₲ 5.387.141
Nro. Solicitud de Transferencia
114240
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.387.141
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA
RUC
2327810-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12011-10-18469
Monto Contrato
₲ 119.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.689.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.689.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198337
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de maquina cortadora y pulidora de piedra para Asociacion de cortadores de la ciudad de Emboscada
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Integral a las Microempresas-Focem