Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0123854
Monto de la Factura
₲ 8.080.710
Nro. Solicitud de Transferencia
24102
Fecha Solicitud de Transferencia
18-04-2011
Fecha de la Transferencia
24-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.080.710
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA
RUC
2327810-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12011-10-18469
Monto Contrato
₲ 119.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.689.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.689.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198337
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de maquina cortadora y pulidora de piedra para Asociacion de cortadores de la ciudad de Emboscada
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Integral a las Microempresas-Focem