Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060753
Monto de la Factura
₲ 26.644.440
Nro. Solicitud de Transferencia
138354
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.672.554
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 191.725
Retención Renta
₲ 780.161
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12011-17-135212
Monto Contrato
₲ 1.421.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.346.508.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.346.508.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314848
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes aéreos y servicios conexos - 2016 / 2017
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uep N°3-Promoción de Inversiones