Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042373
Monto de la Factura
₲ 3.663.600
Nro. Solicitud de Transferencia
178369
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.569.139
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 22.702
Retención Renta
₲ 71.759
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12011-17-135212
Monto Contrato
₲ 1.421.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.346.508.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.346.508.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314848
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes aéreos y servicios conexos - 2016 / 2017
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uep N°3-Promoción de Inversiones