Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059311
Monto de la Factura
₲ 1.781.310
Nro. Solicitud de Transferencia
120730
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.781.310
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12011-17-135212
Monto Contrato
₲ 1.421.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.346.508.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.346.508.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314848
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes aéreos y servicios conexos - 2016 / 2017
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uep N°3-Promoción de Inversiones