Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0112452
Monto de la Factura
₲ 15.790.900
Nro. Solicitud de Transferencia
164874
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.873.879
Retención DNCP
₲ 55.699
Retención IVA
₲ 430.661
Retención Renta
₲ 430.661
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-158098
Monto Contrato
₲ 93.490.672
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.765.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.765.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341415
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional