Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000276
Monto de la Factura
₲ 6.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65097
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-71418
Monto Contrato
₲ 8.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.514.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.514.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250947
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Equipos de Informatica
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional