Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023016
Monto de la Factura
₲ 22.778.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190696
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.455.220
Retención DNCP
₲ 80.344
Retención IVA
₲ 621.218
Retención Renta
₲ 621.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11003-18-156971
Monto Contrato
₲ 26.077.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.626.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.626.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342279
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados