Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022367
Monto de la Factura
₲ 749.500
Nro. Solicitud de Transferencia
113356
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 746.775
Retención DNCP
₲ 2.725
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11003-18-156971
Monto Contrato
₲ 26.077.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.626.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.626.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342279
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados