Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021979
Monto de la Factura
₲ 2.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79813
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.425.004
Retención DNCP
₲ 9.087
Retención IVA
₲ 69.545
Retención Renta
₲ 46.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11003-18-156971
Monto Contrato
₲ 26.077.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.626.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.626.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342279
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados