Datos del Pago
Nro. de Factura
011-001-0001958
Monto de la Factura
₲ 5.663.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91330
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.663.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERSPUMA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A.
RUC
80031782-3
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-12930
Monto Contrato
₲ 5.663.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.385.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.385.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203525
Nombre de la Licitación
TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4