Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000384
Monto de la Factura
₲ 219.700.260
Nro. Solicitud de Transferencia
82021
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.700.260
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-12933
Monto Contrato
₲ 219.700.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.930.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.930.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203525
Nombre de la Licitación
TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4