Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006159
Monto de la Factura
₲ 6.814.800
Nro. Solicitud de Transferencia
173284
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.419.046
Retención DNCP
₲ 24.038
Retención IVA
₲ 185.858
Retención Renta
₲ 185.858
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN DARIO RAMIREZ PEREIRA
RUC
2505551-8
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-195141
Monto Contrato
₲ 115.014.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.335.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.335.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378614
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo