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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0007617
Monto de la Factura
₲ 2.028.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8116
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
19-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.020.625

Retención DNCP
₲ 7.375
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
78/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-172933
Monto Contrato
₲ 197.817.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.958.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.833.641

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA FCM - UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas