Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006388
Monto de la Factura
₲ 12.721.800
Nro. Solicitud de Transferencia
113297
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.329.969
Retención DNCP
₲ 44.873
Retención IVA
Retención Renta
₲ 346.958
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
78/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-172933
Monto Contrato
₲ 197.817.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.958.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.833.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA FCM - UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas