Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006401
Monto de la Factura
₲ 3.948.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120457
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.826.401
Retención DNCP
₲ 13.926
Retención IVA
Retención Renta
₲ 107.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
78/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-172933
Monto Contrato
₲ 197.817.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.958.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.833.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA FCM - UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas