Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004852
Monto de la Factura
₲ 43.503.500
Nro. Solicitud de Transferencia
187524
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.977.133
Retención DNCP
₲ 153.449
Retención IVA
₲ 1.186.459
Retención Renta
₲ 1.186.459
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
174/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-182398
Monto Contrato
₲ 194.255.276
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.433.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.433.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA FCM - UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas