Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000703
Monto de la Factura
₲ 3.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22083
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
17-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.660.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
164
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-61451
Monto Contrato
₲ 3.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.480.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.480.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231085
Nombre de la Licitación
Adquisición de Proyectores, Fotocopiadores y Destructor de Papel
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional