Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020570
Monto de la Factura
₲ 281.929.510
Nro. Solicitud de Transferencia
39220
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.978.108
Retención DNCP
₲ 1.004.694
Retención IVA
₲ 7.688.987
Retención Renta
₲ 5.125.991
Multa
₲ 17.131.730
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
1031-2015-0066
Código de Contratación (CC)
CO-12007-15-113069
Monto Contrato
₲ 512.320.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 417.399.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 417.399.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290472
Nombre de la Licitación
LCO SBE N° 13/2015 "IMPRESIÓN DE CARTONES DE TÍTULOS - PROMOCIÓN 2015"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion