Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 3.996.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45993
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.800.123
Retención DNCP
₲ 14.240
Retención IVA
₲ 108.982
Retención Renta
₲ 72.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Roberto Dominguez
RUC
329921-0
Número de Contrato
3/2012
Código de Contratación (CC)
CO-23003-12-60760
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.865.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.865.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239749
Nombre de la Licitación
Fiscalizacion de Obras - Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert