Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043082
Monto de la Factura
₲ 5.188.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78265
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
06-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.188.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-11003-12-49910
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.233.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.233.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236914
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados