Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001924
Monto de la Factura
₲ 208.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27692
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.089.513
Retención DNCP
₲ 742.305
Retención IVA
₲ 5.680.909
Retención Renta
₲ 3.787.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-98409
Monto Contrato
₲ 208.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.089.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.089.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279940
Nombre de la Licitación
EXTENSIÓN DE GARANTIA DE EQUIPOS DE LA DGIC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas