Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000051
Monto de la Factura
₲ 494.712.102
Nro. Solicitud de Transferencia
22380
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2015
Fecha de la Transferencia
06-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 494.712.102
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-99913
Monto Contrato
₲ 925.380.827
Total Pagado por el Contrato
₲ 883.318.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 883.318.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279625
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos para el Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Prog. Fort. Inst. del Inst. Nacional del Cooperativismo