Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000746
Monto de la Factura
₲ 149.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39279
Fecha Solicitud de Transferencia
17-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
91/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-64901
Monto Contrato
₲ 149.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.696.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.696.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239626
Nombre de la Licitación
Adquisicion de vehículo para uso institucional
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica