Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0141273
Monto de la Factura
₲ 10.056.825
Nro. Solicitud de Transferencia
50848
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
06-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.056.825
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
035/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-50610
Monto Contrato
₲ 10.056.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.563.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.563.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237958
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias