Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006774
Monto de la Factura
₲ 31.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151686
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.190.727
Retención DNCP
₲ 113.927
Retención IVA
₲ 854.455
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-23036-22-218434
Monto Contrato
₲ 31.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.190.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.190.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412210
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Escritorio, Insumos: Tintas y Toner para el CNPV Año 2022
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTADISTICO NACIONAL DEL PARAGUAY (PR-L1176)- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO