Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024035
Monto de la Factura
₲ 922.111.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149503
Fecha Solicitud de Transferencia
12-10-2022
Fecha de la Transferencia
13-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 863.682.694
Retención DNCP
₲ 3.252.537
Retención IVA
₲ 25.148.482
Retención Renta
₲ 25.148.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-23036-22-218465
Monto Contrato
₲ 922.111.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 863.682.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 863.682.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412210
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Escritorio, Insumos: Tintas y Toner para el CNPV Año 2022
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTADISTICO NACIONAL DEL PARAGUAY (PR-L1176)- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO