Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068815
Monto de la Factura
₲ 395.442.960
Nro. Solicitud de Transferencia
150368
Fecha Solicitud de Transferencia
13-10-2022
Fecha de la Transferencia
18-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 370.386.257
Retención DNCP
₲ 1.394.835
Retención IVA
₲ 10.784.808
Retención Renta
₲ 10.784.808
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-23036-22-218463
Monto Contrato
₲ 395.442.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 370.386.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.386.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412210
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Escritorio, Insumos: Tintas y Toner para el CNPV Año 2022
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTADISTICO NACIONAL DEL PARAGUAY (PR-L1176)- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO