Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0112709
Monto de la Factura
₲ 4.651.120
Nro. Solicitud de Transferencia
111402
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.415
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
211
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-37817
Monto Contrato
₲ 4.651.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210668
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Equipos de Oficinas
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4