Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001244
Monto de la Factura
₲ 41.264.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99204
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
08-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.264.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
43/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-30077
Monto Contrato
₲ 41.264.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.303.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.303.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214560
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación, Oficina y máquinas varias
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2