Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000067
Monto de la Factura
₲ 5.561.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75940
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.238.057
Retención DNCP
₲ 19.615
Retención IVA
₲ 151.664
Retención Renta
₲ 151.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-195741
Monto Contrato
₲ 10.811.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.192.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.192.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383349
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL Y CARTÓN PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma