Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000116
Monto de la Factura
₲ 5.075.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195988
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.780.281
Retención DNCP
₲ 17.901
Retención IVA
₲ 138.409
Retención Renta
₲ 138.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-195741
Monto Contrato
₲ 10.811.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.192.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.192.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383349
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL Y CARTÓN PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma