Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000037
Monto de la Factura
₲ 18.714.025
Nro. Solicitud de Transferencia
172564
Fecha Solicitud de Transferencia
13-11-2023
Fecha de la Transferencia
21-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.627.250
Retención DNCP
₲ 66.009
Retención IVA
₲ 510.383
Retención Renta
₲ 510.383
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-192113
Monto Contrato
₲ 25.797.097
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.298.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.298.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380106
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma