Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054427
Monto de la Factura
₲ 40.341.280
Nro. Solicitud de Transferencia
61627
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2021
Fecha de la Transferencia
08-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.998.551
Retención DNCP
₲ 142.295
Retención IVA
₲ 1.100.217
Retención Renta
₲ 1.100.217
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-187345
Monto Contrato
₲ 529.479.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 498.671.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 498.671.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365375
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA PRODUCTOS LINUX PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)