Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002131
Monto de la Factura
₲ 3.303.800
Nro. Solicitud de Transferencia
196367
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.150.001
Retención DNCP
₲ 12.208
Retención IVA
₲ 47.197
Retención Renta
₲ 94.394
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-187381
Monto Contrato
₲ 39.232.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.405.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.405.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367755
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Lambare