Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001964
Monto de la Factura
₲ 9.361.750
Nro. Solicitud de Transferencia
121092
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.925.938
Retención DNCP
₲ 34.594
Retención IVA
₲ 133.739
Retención Renta
₲ 267.479
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-187381
Monto Contrato
₲ 39.232.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.405.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.405.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367755
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Lambare