Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0207185
Monto de la Factura
₲ 103.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73557
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2021
Fecha de la Transferencia
01-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.301.087
Retención DNCP
₲ 364.367
Retención IVA
₲ 2.817.273
Retención Renta
₲ 2.817.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
372
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-191979
Monto Contrato
₲ 581.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 547.306.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 547.306.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368853
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS ODONTOLÓGICOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD BUCODENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)