Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003967
Monto de la Factura
₲ 180.838.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138626
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2018
Fecha de la Transferencia
12-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.336.245
Retención DNCP
₲ 637.865
Retención IVA
₲ 4.931.945
Retención Renta
₲ 4.931.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-157600
Monto Contrato
₲ 180.838.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.336.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.336.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345033
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPONENTES PARA LA ACTUAIZACION DE GESTOR DE FILAS E-FLOW - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia