Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024707
Monto de la Factura
₲ 5.045.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143433
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.752.023
Retención DNCP
₲ 17.795
Retención IVA
₲ 137.591
Retención Renta
₲ 137.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-160943
Monto Contrato
₲ 74.695.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.357.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.357.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344227
Nombre de la Licitación
ADQ. UTILES PARA OFICINA, TONER, TINTAS, PRODUCTOS DE CARTON Y PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción