Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002626
Monto de la Factura
₲ 22.633.280
Nro. Solicitud de Transferencia
29111
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2018
Fecha de la Transferencia
16-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.523.838
Retención DNCP
₲ 80.657
Retención IVA
₲ 617.271
Retención Renta
₲ 411.514
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-141671
Monto Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.475.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.475.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321670
Nombre de la Licitación
Servicios de Edición de Materiales, Imprenta, Publicaciones y Reproducciones - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura