Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023735
Monto de la Factura
₲ 53.873.906
Nro. Solicitud de Transferencia
92702
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.873.906
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-12642
Monto Contrato
₲ 499.999.983
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.490.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.490.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199600
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE IMPRESION
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones