Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000460
Monto de la Factura
₲ 2.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76171
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.490.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-13003-14-87285
Monto Contrato
₲ 2.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.367.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.367.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266626
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico