Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000026
Monto de la Factura
₲ 12.249.999
Nro. Solicitud de Transferencia
80431
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.249.999
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON ANDERSEN VARELA
RUC
1364172-7
Número de Contrato
334
Código de Contratación (CC)
CO-12009-13-84037
Monto Contrato
₲ 49.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.415.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.415.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254275
Nombre de la Licitación
LCO 32-CONS. P/PRESTACION DE SERV. EN MEDICINA FAMILIAR, GENERAL O PSIQ.A EN LAS DIF. PENIT. DEL PAIS EN EL MARCO DEL PLAN NAC. DE SALUD INT. Y REH. SOCIAL DEL SIST PENIT. (PLURIANUAL)
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia