Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000409
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66267
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-87378
Monto Contrato
₲ 88.653.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.337.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.337.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270176
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3