Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000389
Monto de la Factura
₲ 7.124.944
Nro. Solicitud de Transferencia
51960
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.124.944
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-86932
Monto Contrato
₲ 62.861.744
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.780.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.780.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266742
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1