Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000283
Monto de la Factura
₲ 35.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94867
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.910.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
009/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-91150
Monto Contrato
₲ 35.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.149.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.149.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269336
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)